Hal pertama yang di lakukan adalah membuat Item Group atau memilih Item Group yang sudah ada.
Kemudian pada kolom Purchase Credit Account dapat di isi akun yang di gunakan untuk penjurnalan di dokumen AP Credit Memo. Jika pengaturannya pada level Item Group maka pengaturan ini di lakukan di Item Group dan set G/L Account By Item Group. Sedangkan untuk ceklist yang wajib adalah Purchase Item &Inventory Item tidak boleh di ceklist
Untuk melakukan pencatatan pengajuan bisa di lakukan melalui module Purchasing - AP -> Goods Return Request
Pertama di isi Vendor kemudian Item No di isikan Item Non Inventory, Qty dan Tax Code. Dan setelah berhasil di add belum ada jurnal yang terbentuk
Selajutnya setelah Goods Return Request terbentuk maka document tersebut bisa di tarik menjadi AP Credit Memo untuk nantinya dapat di gunakan sebagai pengurang AP Invoice ke vendor tersebut . Pertama bisa di pilih vendor nya kemudian klik
pilih Goods Return Request
Setelah itu akan muncul Goods Return Request dengan status masih Open, kemudian bisa di pilih salah satu Goods Return Request nya
Kemudian muncul pop up untuk konfirmasi apakah semua Item di dokumen Goods Return Request akan di tarik semua ke AP Credit Memo atau hanya sebagian. Jika semua bisa memilih Draw all Data sedangkan jika partial/sebagian bisa memilih Customize
Setelah berhasil di add maka penggunaan AP Credit Memo ini di gunakan melalui module Banking -> Outgoing Payment
Dokumen AP Credit Memo di Outgoing Payment dengan Document Type PC. AP Credit Memo ini dapat digunakan untuk mengurangi nilai AP INvoice dengan cara menceklist AP Invoice dan AP Credit Memo maka tagihan AP Invoice akan berkurang dengan nilai AP Credit Memo nya
